Felterne i Forespørgsel – Verifikation
Forklaring til felter:
- Datointerval
Her vælger du først regnskabsår (angiv det år, regnskabsåret begynder, ved forskudt regnskabsår). Du kan vælge verifikationsnumre i indeværende regnskabsår eller op til 5 år tilbage.
Dernæst vælger du eventuelt datointerval, hvis du fx kun vil se en bestemt periode.
- Verifikationsserie
Angiv, hvilken af nedenstående verifikationsserier du vil have med i oversigten.
* = Alt viser alle verifikationsserier. Hver enkelt serie er sorteret i nummerorden.
A = Almindelig bruges til alle de posteringer, der ikke har tildelt en særskilt serie.
B = Fakturaer bruges til salgsfakturaer og kreditnotaer.
C = Kundebetalinger kan opsættes til brug ved bogføring af indbetalinger fra kunder.
D = Leverandørfakturaer kan opsættes til brug ved bogføring af fakturaer fra kreditorer.
E = Betaling af leverandør kan opsættes til brug ved bogføring af betalinger til kreditorer.
F = Løn ikke aktiv pt.
G = Moms ikke aktiv pt.
- Nummerinterval
Angiv eventuelt fra/til verifikationsnummer, ellers vises alt.
Kun fejl vises kan bruges til at finde verifikationsnumre, hvor summen af posteringer ikke stemmer. Sætter du flueben her, vises kun de numre, hvor der er fejl.
En oversigt kan se således ud:
