Om osSupportKontaktManual

Spørg dokumentationen

Svar baseret på manualerne

Hej, hvordan kan jeg hjælpe?

Svarene er automatiske og kan indeholde fejl.

PrivatlivspolitikGodkendt bogføringssystem hos Erhvervsstyrelsen. - fob232469StatusLogin

Finn Levinsen ApS

Hjemmeside lavet af Alfred Grøndrup

  1. Dokumentation
  3. Glasdata
  5. Inddatering
  7. Bogføring
  9. Faner
  11. 2. Leverandørfaktura
Forrige1. KundeindbetalingNæste3. Leverandørbetaling

På denne side

  • Forklaring
  • Skærmbilledet
  • 1. Bilag
  • 2. Leverandør / Faktura / Navn
  • 3. Vælg kortart
  • 4. Momsberegning
  • Video
  • Oprettelse i fremmed valuta

2. Leverandørfaktura

Forklaring

I skærmbilledet 2. Leverandørfaktura kan du registrere de fakturaer, som dine leverandører har sendt.

Skærmbilledet

leverandorfaktura

1. Bilag

Bilagsnummer tildeles automatisk, hvis du bruger ⇥Tab eller ↵Enter i feltet. Du kan dog også vælge selv at indtaste et bilagsnummer manuelt.

2. Leverandør / Faktura / Navn

Søgefeltet, hvor du finder leverandøren. Du kan søge på leverandørnummer, navn eller fakturanummer. Hvis du søger på fakturanummer, udlignes beløbet automatisk på den modkonto (kontoen, der betales fra), som er markeret med gult.

3. Vælg kortart

Hvis du vil bruge GlasData til at danne betalingsfiler til din bank, kan du her udfylde alle nødvendige oplysninger om betalingen, som de står på leverandørens faktura.

4. Momsberegning

Moms beregnes som udgangspunkt automatisk, hvis den valgte konto er momspligtig. GlasData lægger normalt momsen oven i det beløb, du indtaster.

Hvis du i stedet ønsker, at momsen skal beregnes som inkluderet i beløbet, kan du i feltet Beløb tilføje et plus-tegn (+) foran beløbet:

5000,00
# Lægger momsen oven i beløbet, så momsbeløbet bliver 1250,00 (5000 x 25%)
+5000,00
# Trækker momsen ud af beløbet, så momsbeløbet bliver 1000,00 (5000 / 1,25)

Video

Oprettelse i fremmed valuta

(Dokumentation er under udarbejdelse.)